餐饮用手套采购流程

餐饮用手套的采购流程可以总结如下：

部门领导审核申购单：每晚下班前，部门领导需要审查申购单，并由厨师长签字确认后交给采购部。申购单通常为一式三联，分别用于留底、交给库管员核对数目以及交给采购部作为采购清单。

总经理审批：如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，需要先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。

采购员购货：采购员接到申购单后，需要及时与库房联系，核对库存，确认无库存后去市场采购。对于定点采购的物品，采购员可以直接电话通知供货商准备次日所需的物品。采购过程中需要索要正规发票并准确填写抬头。

供应商选择与谈判：根据采购计划和市场调查，选择合适的供应商，并进行商洽谈判，最终签订供货合同或订单。

验收货物：采购员采购回所需原材料后，库管员根据申购单和购买凭证验收货物数量，厨房验收货物质量，分店验收员根据物品单价和实际支付总金额验收货物。验收合格后，填写入库单据并由相关人员签字确认。

入库：验收合格的物资由库管员填写入库单据并签字，审计员和采购员签字确认后，一联留底，一联作为采购流程的凭证。

报销：采购员购回入库物资并经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证。

仓库发货：财务部凭收货凭证付款结账后，仓库根据使用部门的领料要求发货。