费用报销单餐饮

费用报销单中的餐饮费用填写应遵循以下原则和步骤：

餐饮费用必须与出差任务相关，且必须是出差期间发生的费用。

餐饮费用必须合理，不得超出公司规定的标准，否则超出部分不予报销。

餐饮费用必须有发票或者收据作为凭证，不得随意填写或者估算。

在报销单中填写餐饮费用的名称，如早餐、午餐、晚餐等。

在费用金额一栏中填写实际发生的费用金额。

在费用凭证一栏中填写餐饮费用的发票或者收据号码，以及发票或者收据的开具日期和开具单位。

在费用备注一栏中填写餐饮费用的具体情况，如用餐时间、用餐人员等。

在报销单最后由出差人员签字确认，并由审批人员审核后进行报销。

员工在餐厅消费后，应妥善保存所有相关的费用凭证，如发票、小票、收据等，确保凭证上包含餐厅名称、消费日期、消费金额、消费项目等信息。